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一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)(略)年第二批中央專項(xiàng)彩票公益金支持地方社會公益事業(yè)發(fā)展資金預(yù)算的通知》(桂財(cái)綜〔(略)〕(略)號)和《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)(略)年第二批中央專項(xiàng)彩票公益金支持地方社會公益事業(yè)發(fā)展資金支持項(xiàng)目的通知》(桂財(cái)綜〔(略)〕(略)號)文件精神，興業(yè)縣大平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診綜合樓擴(kuò)建項(xiàng)目下達(dá)中央資金(略)萬元，興業(yè)縣賣酒鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房擴(kuò)建項(xiàng)目下達(dá)中央資金(略)萬元，共(略)萬元。

我縣根據(jù)實(shí)際需要和發(fā)展規(guī)劃，嚴(yán)格執(zhí)行資金�？顚Ｓ茫�分解預(yù)算任務(wù)，明確了各項(xiàng)目績效目標(biāo)。

二、績效情況分析

（一）資金投入情況分析。

興業(yè)縣大平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診綜合樓擴(kuò)建項(xiàng)目主要是擴(kuò)建門診綜合樓3-5層，設(shè)置病情管理室、精神病管理室、慢性病管理室、健康檔案管理室、健康教育室、檔案室、環(huán)保用房、會議室、辦公室及每層樓層走廊、樓梯間、電梯間。項(xiàng)目建成后將有效改善衛(wèi)生院的醫(yī)療服務(wù)設(shè)施條件，改善廣大患者就醫(yī)環(huán)境，進(jìn)一步提高基層衛(wèi)生院診療、預(yù)防水平，提高患者治愈率，提高基層醫(yī)療衛(wèi)生條件，社會效益顯著。截至(略)年(略)月(略)日，中央下達(dá)資金(略)萬元，單位已申請資金(略).(略)萬元，單位未申請資金(略).(略)萬元，從桂財(cái)綜〔(略)〕(略)號已撥付資金(略).(略)萬元，資金執(zhí)行率為(略).(略)%。

興業(yè)縣賣酒鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房擴(kuò)建項(xiàng)目主要是擴(kuò)建業(yè)務(wù)用房3-5層，新增業(yè)務(wù)用房建設(shè)面積(略)平方米，建設(shè)完成后能有效改善基層公共設(shè)施條件，優(yōu)化和提升基層衛(wèi)生院的醫(yī)療水平，有利于基層社會保障體系的發(fā)展，有利于基層和諧社會的構(gòu)建。截至(略)年(略)月(略)日，中央下達(dá)資金(略)萬元，單位已申請資金(略).(略)萬元，單位未申請資金(略).(略)萬元，從桂財(cái)綜〔(略)〕(略)號已撥付資金(略).(略)萬元，資金執(zhí)行率為(略).(略)%。

（二）資金管理情況分析。

1.分配科學(xué)性。嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)移支付管理制度以及資金管理辦法規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)分配資金。

2.下達(dá)及時(shí)性。?嚴(yán)格按照預(yù)算法及其實(shí)施條例、轉(zhuǎn)移支付管理制度規(guī)定以及資金管理辦法規(guī)定的時(shí)限要求分解下達(dá)。

3.撥付合規(guī)性。嚴(yán)格按照國庫集中支付制度有關(guān)規(guī)定支付資金，未出現(xiàn)違規(guī)將資金從國庫轉(zhuǎn)入財(cái)政專戶或支付到預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶等問題。

4.使用規(guī)范性。嚴(yán)格按照下達(dá)預(yù)算的科目和項(xiàng)目執(zhí)行，未出現(xiàn)截留、擠占、挪用或擅自調(diào)整等問題。

5.執(zhí)行準(zhǔn)確性。按照上級下達(dá)和本級預(yù)算安排的金額執(zhí)行，不存在執(zhí)行數(shù)偏離預(yù)算數(shù)較多的問題。

6.預(yù)算績效管理情況。在細(xì)化下達(dá)預(yù)算時(shí)同步下達(dá)績效目標(biāo)，將有關(guān)資金納入本級預(yù)算或?qū)ο罗D(zhuǎn)移支付績效管理，開展績效監(jiān)控和績效評價(jià)。

7.支出責(zé)任履行情況。對共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付，按照財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分有關(guān)規(guī)定，足額安排資金履行本級支出責(zé)任。

（三）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

1.總體目標(biāo)。

（1）興業(yè)縣大平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診綜合樓擴(kuò)建項(xiàng)目主要是擴(kuò)建門診綜合樓3-5層，設(shè)置病情管理室、精神病管理室、慢性病管理室、健康檔案管理室、健康教育室、檔案室、環(huán)保用房、會議室、辦公室及每層樓層走廊、樓梯間、電梯間。項(xiàng)目建成后將有效改善衛(wèi)生院的醫(yī)療服務(wù)設(shè)施條件，改善廣大患者就醫(yī)環(huán)境，進(jìn)一步提高基層衛(wèi)生院診療、預(yù)防水平，提高患者治愈率，提高基層醫(yī)療衛(wèi)生條件，社會效益顯著。已完成三、四、五樓主體框架建設(shè)、樓頂澆筑及部分墻體建設(shè)。

(2)興業(yè)縣賣酒鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房擴(kuò)建項(xiàng)目主要是擴(kuò)建業(yè)務(wù)用房3-5層，新增業(yè)務(wù)用房建設(shè)面積(略)平方米，建設(shè)完成后能有效改善基層公共設(shè)施條件，優(yōu)化和提升基層衛(wèi)生院的醫(yī)療水平，有利于基層社會保障體系的發(fā)展，有利于基層和諧社會的構(gòu)建。目前項(xiàng)目已完成主體建設(shè)。

?2.全年實(shí)際完成情況。

（1）興業(yè)縣大平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診綜合樓擴(kuò)建項(xiàng)目和興業(yè)縣賣酒鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房擴(kuò)建項(xiàng)目按照項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，已完成三、四、五樓主體框架建設(shè)、樓頂澆筑及部分墻體建設(shè)。

（2）興業(yè)縣賣酒鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房擴(kuò)建項(xiàng)目按照項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，已完成三、四、五樓主體框架建設(shè)、樓頂澆筑及部分墻體建設(shè)。

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（四）績效指標(biāo)完成情況分析。

1.數(shù)量指標(biāo)。新增基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療業(yè)務(wù)用房（指標(biāo)值≥(略)平方米，完成值≥(略)平方米）；新增基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診綜合樓（指標(biāo)值≥(略)㎡，完成值≥(略)㎡）;新增基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療業(yè)務(wù)用房受益人數(shù)（指標(biāo)值≥8.(略)萬人，完成值≥8.(略)萬人）;新增基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診綜合樓受益人數(shù)（指標(biāo)值≥6萬人，完成值≥6萬人）。

2.質(zhì)量指標(biāo)。項(xiàng)目規(guī)劃編制完整、合規(guī)（指標(biāo)值(略)%,完成值(略)%）；項(xiàng)目驗(yàn)收合格（指標(biāo)值(略)%,完成值(略)%）；按規(guī)定標(biāo)明宣傳標(biāo)識，在資助項(xiàng)目顯著位置懸掛“中央專項(xiàng)彩票公益金資助”標(biāo)識牌（指標(biāo)值(略)%,完成值(略)%）。

3.時(shí)效指標(biāo)。工作任務(wù)及時(shí)完成（指標(biāo)值≥(略)%,完成值≥(略)%）；按時(shí)上報(bào)資金使用情況（指標(biāo)值(略)%,完成值(略)%）；按時(shí)向社會公示項(xiàng)目實(shí)施情況（指標(biāo)值(略)%,完成值(略)%）。

4.成本指標(biāo)。興業(yè)縣大平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診綜合樓擴(kuò)建項(xiàng)目（指標(biāo)值：(略)

5.社會效益指標(biāo)。有效增強(qiáng)當(dāng)?shù)鼗鶎俞t(yī)療機(jī)構(gòu)診療運(yùn)營和保障能力 （指標(biāo)值：(略)

6.可持續(xù)影響指標(biāo)。社會公益機(jī)構(gòu)的服務(wù)能力和水平持續(xù)提升（指標(biāo)值：(略)

7.服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。受益人群滿意度（指標(biāo)值≥(略)%,完成值≥(略)%）；患者滿意度（指標(biāo)值≥(略)%,完成值≥(略)%）。

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三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

興業(yè)縣大平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診綜合樓擴(kuò)建項(xiàng)目和興業(yè)縣賣酒鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房擴(kuò)建項(xiàng)目，資金管理合法合規(guī)，總體目標(biāo)和績效指標(biāo)已完成，下一步繼續(xù)做好全部墻體建設(shè)和樓層裝修工作，爭取早日竣工驗(yàn)收，及時(shí)投入使用。部分資金因縣財(cái)政庫款緊張，余款未能及時(shí)撥付，下一步將緊密跟進(jìn)資金撥付進(jìn)度。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

1.學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效用。

2.對于能細(xì)分、歸總的業(yè)務(wù)工作，效仿專項(xiàng)支出進(jìn)行管理，以便更好地進(jìn)行績效評價(jià)，發(fā)現(xiàn)不足，提出改進(jìn)。

3.財(cái)務(wù)上，會計(jì)核算要更加詳細(xì)，為本單位各項(xiàng)工作的開展、總結(jié)、評估提供有效數(shù)據(jù)資料支撐，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作更好地開展提供幫助。

4.做好、做細(xì)預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算的準(zhǔn)確性。

五、其他需要說明的問題

無

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???????????????????????????興業(yè)縣衛(wèi)生健康局

???????????????????????????(略)年5月(略)日

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