為做好2023年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)<湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法>的通知》（湘財績〔2020〕7號）和《宜章縣財政局關(guān)于下達2023年度財政收支和績效目標批復(fù)的通知》（宜財預(yù)指〔2023〕2號）批復(fù)的部門整體支出和項目支出績效目標、《宜章縣財政局關(guān)于開展2023年度縣級預(yù)算部門績效自評工作的通知》(宜財績〔2024〕27號)等文件精神，結(jié)合實際，縣人民醫(yī)院對財政預(yù)算基本支出、項目支出有關(guān)賬目進行自查，收集整理分析支出相關(guān)資料并進行評定，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬﹩挝换�本情況

　　宜章縣人民醫(yī)院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健、康復(fù)、急救、公共衛(wèi)生服務(wù)為一體的二級甲等綜合性醫(yī)院，是宜章縣縣域醫(yī)療中心。擁有DSA、西門子1.5T核磁共振、西門子64排螺旋CT、四維彩超、DR、鉬靶機及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設(shè)備。

　　1、主要職責(zé)：

　�。�1）宜章縣域內(nèi)城鄉(xiāng)居民常見病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療；

　�。�2）危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉(zhuǎn)診；

　�。�3）按照國家有關(guān)規(guī)定開展院前急救、意外災(zāi)害事故的現(xiàn)場急救，應(yīng)急保障等；

　�。�4）適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣應(yīng)用；

　�。�5）接受下級醫(yī)院轉(zhuǎn)診，培訓(xùn)和指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員，承擔人才培養(yǎng)和一定的科研任務(wù)以及相應(yīng)公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務(wù)；

　�。�6）按照要求完成縣衛(wèi)生行政部門規(guī)定的對口支援工作等。

　�。�7）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　2、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　我院經(jīng)機構(gòu)管理部門核定人員編制數(shù)640人，年末實有在崗人數(shù)705人，其中在編在崗人數(shù)394人，合同制用工人員318人。編制床位400張，實際開放病床720張。內(nèi)設(shè)臨床�？�29個、住院科室22個、醫(yī)技輔助科室11個、行政職能科室26個，有縣級省重點�？�2個（臨床護理、兒科），心血管內(nèi)科、神經(jīng)外科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科等郴州市臨床重點�？�12個，湖南省重點專科建設(shè)項目5個(呼吸與危重醫(yī)學(xué)科、心血管內(nèi)科、腎內(nèi)科、普通外科、婦科)。擁有卒中中心、胸痛中心、創(chuàng)傷中心、危重孕產(chǎn)婦急救中心、危重新生兒急救中心等縣級“五大中心”。

　　（二）單位整體支出情況

　　2023年單位整體支出843.23萬元，其中：用于基本支出843.23萬元、項目支出0元。主要用于維持部門日常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費和醫(yī)療業(yè)務(wù)開展經(jīng)費支出。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出年初預(yù)算280.41萬元，到位資金843.23萬元，實際支出843.23萬元，其中：

　　1、人員經(jīng)費284.17萬元，占基本支出的33.7%，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利支出等；

　　2、公用經(jīng)費559.06萬元，占基本支出的66.3%，主要包括：（1）核酸檢測實驗室設(shè)備采購經(jīng)費45.62萬元，（2）2021年艾滋病防控經(jīng)費10萬元，（3）醫(yī)療機構(gòu)中醫(yī)西學(xué)人才培訓(xùn)費0.6萬元，（4）呼吸及骨科重點�？茖ｍ椯Y金140萬元，（5）2022年城區(qū)便民核酸采樣點建設(shè)資金3.6萬元，（6）2022年基層衛(wèi)生健康人才能力提升培訓(xùn)項目經(jīng)費3.96萬元，（7）2022年中央補助醫(yī)療服務(wù)能力提升與保障能力提升（婦科、心血管科）140萬元，（8）重點�？平ㄔO(shè)經(jīng)費（耳鼻咽喉與消化內(nèi)鏡檢查能力建設(shè)項目）35萬元，（9）2022年中央補助重大傳染病防控項目（結(jié)核病防治）8萬元，（10）新冠感染疫情防控工作先進個人資金6萬元，（11）抗疫醫(yī)務(wù)人員臨時性補助166.28萬元。

　　(二）項目支出情況

　　2023年度財政撥款項目支出0元

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　我單位2023年度無政府性基金預(yù)算支出。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　我單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

　　五、社會保險基金預(yù)算支出情況

　　我單位2023年度無社會保險基金預(yù)算支出。

　　六、部門整體支出績效情況

　　2023年在全體干部職工的共同努力下圓滿完成了年初設(shè)定的各項工作目標和任務(wù),各方面工作都得到社會的肯定和好評，一年來，全院共收治急門診病人44.41萬人次，辦理出院病人36438人次，完成手術(shù)1.5萬臺次。2023年度自評得分為98分。部門整體支出績效情況如下:

　�。ㄒ唬┵Y金管理情況

　　2023年度所有支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,資金使用無截留。擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　（二）工作開展情況

　�。�1）提升核酸檢測能力建設(shè)。為切實抓好我縣新冠疫情防控工作，提高我院核酸采樣檢測能力建設(shè)，在原有核酸檢測能力的基礎(chǔ)上，為檢驗科采購了實時熒光定量PCR儀2臺、核酸提取儀1臺、全自動樣品處理系統(tǒng)（點樣儀）1套、醫(yī)用冷藏冷凍箱1臺，并在醫(yī)院3號樓前新建核酸采樣點，有效地支持了新冠感染等重點傳染病監(jiān)測和救治能力建設(shè)，提升了我院重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置和救治能力，最大程度保障了人民群眾的健康。

　�。�2）加強縣級醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)。我院按重點學(xué)科的建設(shè)標準，對專科人才進行培訓(xùn)，為骨科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、婦科、心血管科、五官科及消化內(nèi)鏡檢查科等重點臨床科室添置了C臂機、關(guān)節(jié)鏡手術(shù)設(shè)備、多頻排痰機、冷凍手術(shù)治療機、聚焦超聲治療儀、陰道鏡、主動脈內(nèi)球囊反搏儀、鼻動力系統(tǒng)、視網(wǎng)膜圖像人工智能輔助診斷系統(tǒng)、5G+智慧專科遠程診療系統(tǒng)等醫(yī)療設(shè)備。重點學(xué)科的建設(shè)，使我院的醫(yī)療服務(wù)能力水平和質(zhì)量進一步提高，醫(yī)療技術(shù)向高、精、尖發(fā)展，對高齡、高危手術(shù)病人手術(shù)的開展日漸增多，年均手術(shù)量、手術(shù)質(zhì)量有了顯著提高，住院患者手術(shù)占比日益升高，平均住院日降低。門診人次、出院人次也逐年遞增。為患者解決了看病難、看病貴的問題，得到了社會群眾的廣泛好評和認可。

　�。�3）抓好人才隊伍建設(shè)。2023年制定了一系列的培訓(xùn)計劃。選派業(yè)務(wù)骨干到三級醫(yī)院進修，聘請三甲醫(yī)院專家來我院開展院級業(yè)務(wù)講座及技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)，每半年組織一次全院護士技能大練兵和全院護士急救技能培訓(xùn)。通過不斷的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升我院的醫(yī)療服務(wù)水平。

　�。�4）完成艾滋病和結(jié)核病的救治和防治工作。我院是艾滋病和結(jié)核病定點救治醫(yī)院。設(shè)立了獨立的艾滋門診和結(jié)核門診，對接受抗病毒治療的感染者和病人進行艾滋病毒載量檢測、治療；對可疑結(jié)核病患者及病原性陽性結(jié)核病患者密接者篩查，向患者免費發(fā)放藥品。

　　七、存在的問題及原因分析

　　1、預(yù)算前瞻性不夠。醫(yī)院屬于業(yè)務(wù)型單位,年前預(yù)算時，對一些支出把握不準，不便于對其進行精細化的預(yù)算管理和分析評價。

　　2、經(jīng)費保障水平偏低。預(yù)算執(zhí)行基本圍繞人員經(jīng)費進行，年初預(yù)算以在編人員7000元/人˙年為計算依據(jù)，基本支出沒有得到有效的保障。

　　八、下一步改進措施

　　1、科學(xué)合理編制預(yù)算，細化預(yù)算編制工作,嚴格預(yù)算執(zhí)行。進一步加強內(nèi)部機構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)的原則進行預(yù)算編制;編制范圍盡可能全面、不漏項,進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。

　　2、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3、加強財務(wù)管理、預(yù)算管理和績效評價方面的學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門預(yù)算收支核算，全面提升財務(wù)精細化管理水平。

　　九、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　2023年我院部門整體支出績效自評分為100分。

　�。ㄒ唬┛冃ё栽u結(jié)果擬應(yīng)用。通過績效自評，進一步掌握了資金使用情況和取得的效果，總結(jié)了項目資金管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足，為今后加強資金使用管理、健全資金支出項目、完善資金績效管理、提高資金使用效益工作提供了重要的參考依據(jù)。

　�。ǘ�）績效自評結(jié)果公開情況。按照縣財政要求，我院將此次績效自評報告在政府門戶網(wǎng)站上予以全文公布，向社會公開，廣泛接受群眾監(jiān)督。

　　其他需要說明的情況（無）

圖片附件宜章縣人民醫(yī)院部門整體支出績效評價表.xls