第三部分：藤縣總工會2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2023年度總收入1805.27萬元，其中本年收入 1805.27萬元,較2022年度決算數(shù)增加736.10萬元，增長68.85%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入1805.27萬元，為藤縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加736.10萬元，增長68.85%，主要原因是全縣財政撥款單位工會經(jīng)費(fèi)有所增加。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為藤縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0元，增長（下降）0%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為藤縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

6.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（二）本部門2023年度總支出1805.27萬元，其中本年支出1805.27萬元,較2022年度決算數(shù)增加736.10萬元，增長68.85%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）180.70萬元：主要用于獎勵性補(bǔ)貼、勞模資金、駐村隊(duì)員伙食補(bǔ)助、遺屬生活費(fèi)、困難職工幫扶資金、部分財政撥款單位工會經(jīng)費(fèi)。

較2022年度決算數(shù)增加87.43萬元，增長93.74%，主要原因是獎勵性補(bǔ)貼和財政撥款單位工會經(jīng)費(fèi)有所增加。

2.公共安全支出（類）75.73萬元：主要用于部分財政撥款單位工會經(jīng)費(fèi)。

較2022年度決算數(shù)增加75.73萬元，增長100%，主要原因是部分財政撥款單位工會經(jīng)費(fèi)在這類支出指標(biāo)下達(dá)。

3.教育支出（類）1403.97萬元，主要用于學(xué)校工會經(jīng)費(fèi)。

較2022年度決算數(shù)增加428.07萬元，增長43.86%，主要原因是財政撥款單位工會經(jīng)費(fèi)有所增加，同時財政補(bǔ)支出了2022年第四季度工會經(jīng)費(fèi)。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）4.65萬元：主要用于部分財政撥款單位工會經(jīng)費(fèi)。

較2022年度決算數(shù)增加4.65萬元，增長100%，主要原因是部分財政撥款單位工會經(jīng)費(fèi)在這類支出指標(biāo)下達(dá)。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）12.24萬元：主要用于年度考核獎勵、部分財政撥款單位工會經(jīng)費(fèi)。

較2022年度決算數(shù)增加12.24萬元，增長100%，主要原因是年度考核獎勵、部分財政撥款單位工會經(jīng)費(fèi)在這類支出指標(biāo)下達(dá)。

6.衛(wèi)生健康支出（類）31.48萬元：主要用于年度部分財政撥款單位工會經(jīng)費(fèi)。

較2022年度決算數(shù)增加31.48萬元，增長100%，主要原因是部分財政撥款單位工會經(jīng)費(fèi)在這類支出指標(biāo)下達(dá)。???

7.農(nóng)林水支出（類）75.83萬元：主要用于部分財政撥款單位工會經(jīng)費(fèi)。

較2022年度決算數(shù)增加75.83萬元，增長100%，主要原因是部分財政撥款單位工會經(jīng)費(fèi)在這類支出指標(biāo)下達(dá)。

8.交通運(yùn)輸支出（類）15.08萬元：主要用于部分財政撥款單位工會經(jīng)費(fèi)。

較2022年度決算數(shù)增加15.08萬元，增長100%，主要原因是部分財政撥款單位工會經(jīng)費(fèi)在這類支出指標(biāo)下達(dá)。

9.自然資源海洋氣象支出（類）5.60萬元：主要用于部分財政撥款單位工會經(jīng)費(fèi)。

較2022年度決算數(shù)增加5.60萬元，增長100%，主要原因是部分財政撥款單位工會經(jīng)費(fèi)在這類支出指標(biāo)下達(dá)。

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10.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

藤縣總工會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1805.27萬元，較2022年度決算數(shù)增加736.10萬元，增長68.85%。其中：基本支出36.33萬元，項(xiàng)目支出1768.94萬元。

藤縣總工會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1805.27萬元，支出決算為1805.27萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為180.70萬元，支出決算為180.70萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于獎勵性補(bǔ)貼、勞模資金、駐村隊(duì)員伙食補(bǔ)助、遺屬生活費(fèi)、困難職工幫扶資金、部分財政撥款單位工會經(jīng)費(fèi)。

（二）公共安全支出（類）年初預(yù)算為75.37萬元，支出決算為75.37萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于部分財政撥款單位工會經(jīng)費(fèi)。

（三）教育支出（類）年初預(yù)算為1403.97萬元，支出決算為1403.97萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于學(xué)校工會經(jīng)費(fèi)。

（四）文化旅游體育與傳媒支出（類）年初預(yù)算為4.65萬元，支出決算為4.65萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于部分財政撥款單位工會經(jīng)費(fèi)。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為12.24萬元，支出決算為12.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于部分財政撥款單位工會經(jīng)費(fèi)。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為31.48萬元，支出決算為31.48萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于部分財政撥款單位工會經(jīng)費(fèi)。

（七）農(nóng)林水支出（類）年初預(yù)算為75.83萬元，支出決算為75.83萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于部分財政撥款單位工會經(jīng)費(fèi)。

（八）交通運(yùn)輸支出（類）年初預(yù)算為15.08萬元，支出決算為15.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于部分財政撥款單位工會經(jīng)費(fèi)。

（九）自然資源海洋氣象支出（類）年初預(yù)算為5.60萬元，支出決算為5.60萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于部分財政撥款單位工會經(jīng)費(fèi)。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出36.33萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出35.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：基本工資10萬元，資金25.05萬元。

（二）商品和服務(wù)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，用于遺屬生活補(bǔ)助。

四、2023年度政府性基金支出決算情況

藤縣總工會2023年度政府性基金支出0萬元，較2022年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

藤縣總工會2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

藤縣總工會2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

藤縣總工會2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減（減少）0萬元，主要原因是沒有預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減（減少）0萬元，原因是沒有預(yù)算。全年使用財政撥款安排0藤縣總工會機(jī)關(guān)、0個所屬單位出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計0個，累計0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減（減少）0萬元，原因是沒有預(yù)算。購置了0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減（減少）0萬元，原因是沒有預(yù)算。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展0業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。2023年，藤縣總工會、0個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減（減少）0萬元，原因是沒有預(yù)算。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，比上年決算數(shù)增加（減少）0元，增長（降低）0%。主要原因是：沒有預(yù)算，比2022年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：沒有預(yù)算。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額額0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（�。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度14個一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金1768.94萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2023年度0個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

組織對“自治區(qū)勞模專項(xiàng)補(bǔ)助”等14個項(xiàng)目進(jìn)行了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出1768.94萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，績效評價結(jié)果顯示，項(xiàng)目支出績效情況屬比較理想，基本達(dá)到項(xiàng)目申請時設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

（1）項(xiàng)目績效自評總體情況：經(jīng)我部門對照年初設(shè)定的績效目標(biāo)自評，11個項(xiàng)目評為一等，占項(xiàng)目總數(shù)比例78.57%；0個項(xiàng)目評為二等，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%；2個項(xiàng)目評為三等，占項(xiàng)目總數(shù)比例14.29%；1個項(xiàng)目評為四等，占項(xiàng)目總數(shù)比例7.14%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：部室缺乏與財政部門溝通，導(dǎo)致部分項(xiàng)目工作已開展但資金不到位無法完成支付。下一步改進(jìn)措施：今后將加強(qiáng)與財政部門溝通，推進(jìn)項(xiàng)目順利實(shí)施。

（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“困難職工專項(xiàng)幫扶資金”項(xiàng)目自評得分為100分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為21.80萬元，執(zhí)行數(shù)為21.80萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目資金全部用于2023年度在檔困難職工家庭“送溫暖”走訪慰問、生活救助、醫(yī)療救助等幫扶服務(wù)。二是發(fā)放在檔困難職工生活救助金166500元、醫(yī)療救助共24500元，“送溫暖”發(fā)放慰問金共27000元；三是通過對建檔在冊的困難職工開展幫扶服務(wù)，保障了基本生活水平，有效緩解困難職工家庭生活困難，實(shí)現(xiàn)年內(nèi)全面解困目標(biāo)，各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到預(yù)期效果。

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第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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