序號(hào)

單位名稱

單位基本性質(zhì)

經(jīng)費(fèi)形式

1

衡水市人民醫(yī)院(本級(jí))

財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)

財(cái)政性資金定額或定項(xiàng)補(bǔ)助

2

3

……

……………

三、支出決算情況說明

本部門(略)年度本年支出合計(jì)(略).(略)萬元，其中：(略)

（二）財(cái)政撥款收支與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比情況

本部門(略)年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入(略).(略)萬元，完成年初預(yù)算的(略).1%,比年初預(yù)算增加(略).(略)萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是追加和細(xì)化的預(yù)算；本年支出(略).(略)萬元，完成年初預(yù)算的(略).7%,比年初預(yù)算增加(略).(略)萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是追加和細(xì)化了預(yù)算。如圖所示；

（四）一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

(略)年度財(cái)政撥款基本支出0萬元，其中：(略)

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

本部門(略)年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,較預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要是我院沒有一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)；較(略)年度增加0萬元，增長0%，主要是我院沒有一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)。本部門(略)年因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算的0%。因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)、共0人、參加其他單位組織的因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)、共0人/無本單位組織的出國（境）團(tuán)組，與(略)年度預(yù)算數(shù)持平。因公出國（境）費(fèi)支出較預(yù)算增加0萬元，增長0%,主要是我院未發(fā)生一般公共預(yù)算“因公出國（境）費(fèi)”支出；較上年增加0萬元，增長0%,主要是我院未發(fā)生一般公共預(yù)算“因公出國（境）費(fèi)”支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本部門(略)年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算的0%，較預(yù)算增加0萬元，增長0%,主要是我院未發(fā)生一般公共預(yù)算“公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”支出；較上年0萬元，增長0%,主要是我院未發(fā)生一般公共預(yù)算“公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”支出。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)支出：(略)

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出：(略)

3.公務(wù)接待費(fèi)。本部門(略)年度公務(wù)接待費(fèi)0萬元，完成預(yù)算的0%。發(fā)生公務(wù)接待共0批次、0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出較預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%,主要是我院未發(fā)生一般公共預(yù)算“公務(wù)接待費(fèi)”支出；較上年度增加0萬元，增長0%,主要是我院未發(fā)生一般公共預(yù)算“公務(wù)接待費(fèi)”支出。

六、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)(略)年度項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目(略)個(gè)，共涉及資金(略).(略)萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的(略)%。從評(píng)價(jià)情況來看，促使我們改進(jìn)管理措施，完善管理辦法，調(diào)整和優(yōu)化本部門預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，合理配置資源，促進(jìn)醫(yī)院衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。

（二） 部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門在今年部門決算公開中反映重大傳染病防治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（1）重大傳染病防治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：(略)

（2）重大傳染病防治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：(略)

（3）預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)選例

附件1：

財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)

自評(píng)報(bào)告文本

（(略)年度）

評(píng)價(jià)類型：(略)

評(píng)價(jià)方式：(略)

項(xiàng)目名稱： 重大傳染病防治經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目承擔(dān)單位： （蓋章）

填報(bào)日期：(略)

二、績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

備注：(略)

附件2：

(略)年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付

重大傳染病防控項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

(略)年度腦卒中高危人群篩查與干預(yù)項(xiàng)目

一、項(xiàng)目基本情況

（1）項(xiàng)目概況。

衡水市人民醫(yī)院作為國家腦卒中基地醫(yī)院，繼續(xù)承擔(dān)了國家衛(wèi)健委腦防委(略)年度腦卒中高危人群篩查與干預(yù)項(xiàng)目，項(xiàng)目以維護(hù)人民群眾健康為工作中心，貫徹落實(shí)《腦卒中綜合防治工作方案》，踐行腦卒中防治策略，推廣普及腦卒中高危人群防治適宜技術(shù)，提高腦卒中知曉率、治療率和控制率為目標(biāo)，在各級(jí)衛(wèi)生行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，由冀州古城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、碼頭李中心衛(wèi)生院為項(xiàng)目基層醫(yī)療單位，計(jì)劃完成針對(duì)社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(院外)常住居民，完成人數(shù)占總?cè)蝿?wù)量的2/3((略)例)、(略)—(略)歲人群任務(wù)量(略)例，要求干預(yù)人群應(yīng)覆蓋該項(xiàng)目點(diǎn)(略)歲以上常住人口的(略)%。隨訪干預(yù)人數(shù)不低于原篩查對(duì)象總?cè)藬?shù)的(略)%。；衡水市人民醫(yī)院作為腦卒中高危人群綜合干預(yù)的院內(nèi)項(xiàng)目點(diǎn)，完成住院患者入組(略)例，院內(nèi)、院外項(xiàng)目共(略)例的篩查干預(yù)任務(wù)。

（2）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況。

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于項(xiàng)目啟動(dòng)、健康宣教、質(zhì)量控制、指導(dǎo)和培訓(xùn)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展全人群腦卒中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；開展腦卒中高危人群相關(guān)的實(shí)驗(yàn)室檢查及試劑采購、頸動(dòng)脈超聲檢查及高危人群定期隨訪；負(fù)責(zé)項(xiàng)目地區(qū)數(shù)據(jù)復(fù)核；完成院內(nèi)腦卒中高危人群干預(yù)工作。

基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)用于組織現(xiàn)場(chǎng)病例篩查、建檔，問卷填寫，體格檢查，完成數(shù)據(jù)收集、整理、網(wǎng)絡(luò)直報(bào)工作等。針對(duì)腦卒中中、低危人群開展定期隨訪。

2、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

衡水市衛(wèi)生健康委根據(jù)國家、河北省項(xiàng)目方案，制定了《衡水市(略)年度腦卒中高危人群篩查與干預(yù)項(xiàng)目實(shí)施方案》，召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)及培訓(xùn)會(huì)，就項(xiàng)目實(shí)施方案及技術(shù)方案對(duì)各級(jí)各層人員進(jìn)行多方位的培訓(xùn)、考核，保證方案的同質(zhì)化。市項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、基地醫(yī)院項(xiàng)目專家組自項(xiàng)目開始后對(duì)項(xiàng)目開展情況進(jìn)行全流程質(zhì)控工作，針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)篩查流程、詢問病史是否到位、體格檢查是否準(zhǔn)確、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)檢驗(yàn)設(shè)備是否操作熟練、上傳數(shù)據(jù)是否確切等方面逐項(xiàng)質(zhì)控，確保項(xiàng)目工作質(zhì)量。市專家組成員多次督導(dǎo)項(xiàng)目工作，確保項(xiàng)目如期保證質(zhì)量完成。

3、項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

(略)年度腦卒中高危人群篩查和干預(yù)項(xiàng)目院外任務(wù)量(略)例，完成(略)例；(略)—(略)歲人群任務(wù)量(略)例，完成(略)例；院內(nèi)任務(wù)量(略)例，完成(略)例。任務(wù)完成率(略).6%。

我院因(略)年度腦卒中高危人群篩查和干預(yù)項(xiàng)目工作表現(xiàn)優(yōu)異，國家衛(wèi)健委腦防委授予“(略)年度-(略)年度腦卒中高危人群篩查干預(yù)項(xiàng)目先進(jìn)單位”榮譽(yù)稱號(hào)；被河北省授予(略)年度河北省腦卒中高危人群篩查和干預(yù)項(xiàng)目先進(jìn)集體的榮譽(yù)稱號(hào)，1人獲工作先進(jìn)個(gè)人。

4、結(jié)論

(略)年度腦卒中高危人群篩查和干預(yù)項(xiàng)目院外任務(wù)量(略)例，完成(略)例；(略)—(略)歲人群任務(wù)量(略)例，完成(略)例；院內(nèi)任務(wù)量(略)例，完成(略)例。任務(wù)完成率(略).6%。同時(shí)還完成(略)年度3個(gè)月、(略)個(gè)月共(略)例隨訪檔案的質(zhì)控審核工作。(略)年度項(xiàng)目對(duì)象(略)例進(jìn)行隨訪，3個(gè)月電話隨訪完成(略)例,死亡2例；十二月份面訪完成(略)例。

突如其來的新冠肺炎疫情對(duì)項(xiàng)目篩查工作的開展帶來了很大阻力，在(略)年度的現(xiàn)場(chǎng)篩查工作中，我院結(jié)合項(xiàng)目工作實(shí)際情況，根據(jù)院應(yīng)急、感控專家的合理建議，進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整工作流程，將流程化整為零、分步實(shí)施。合理安排現(xiàn)場(chǎng)篩查時(shí)間及每日篩查人群數(shù)量，最大限度上避免了人員聚集，并對(duì)項(xiàng)目工作人員的工作流程及防護(hù)措施提出明確要求，由專人每日定時(shí)對(duì)項(xiàng)目點(diǎn)篩查現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行消毒，確保項(xiàng)目工作得以安全、有序、高效的推進(jìn)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

本單位是非行政、參公單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出。

八、政府采購情況

本部門(略)年度政府采購支出總額(略).(略)萬元，從采購類型來看，政府采購貨物支出(略).(略) 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出(略).(略)萬元。授予中小企業(yè)合同金0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額(略).(略)萬元，占政府采購支出總額的 (略)%。較(略)年度增減少(略).(略)萬元，主要原因是采購項(xiàng)目的減少。比年初預(yù)算數(shù)減少(略).(略)萬元，降低4.4%，主要原因是采購項(xiàng)目的減少。

九、國有資產(chǎn)占用情況

截至(略)年(略)月(略)日，本部門共有車輛(略)輛，比上年增加1輛，主要是小型載客汽車。其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車(略)輛，其他用車主要是轎車、小型載客汽車、大中型載客汽車以及其他車型。

單位價(jià)值(略)萬元以上通用設(shè)備(略)臺(tái)（套），比上年持平；單位價(jià)值(略)萬元以上專用設(shè)備(略)臺(tái)（套），比上年減少1套，主要原因是資產(chǎn)報(bào)廢。

十、其他需要說明的情況

1. 本部門(略)年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算、國有資金經(jīng)營預(yù)算收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，故政府性基金預(yù)算、國有資金經(jīng)營預(yù)算等表以空表列示。

2. 由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分

(略)年度部門決算報(bào)表